Rechnungsliste nicht per EDI versenden

Manchmal kann es vorkommen, dass man gewisse Rechnungslisten (z.B. interne Gutschriften) nicht per EDI an den Kunden versenden möchte. In diesem Fall gibt es einen Workaround, da automatisch bei jeder Rechnungsliste ein Idoc erzeugt wird.

Zuerst mit der Transaktion VF23 die betroffene Rechnungsliste aufrufen und dann oben auf Nachrichten klicken:

Im Anschluss die Zeile mit der Nachrichtenart ZEDL markieren und Verarbeitungsprotokoll auswählen:

Die angezeigte Idoc-Nummer aufschreiben/merken:

Jetzt die Transaktion SA38 auswählen und das Programm ZSTAIDOC eintragen und ausführen. Im Anschluss die Daten 1-4 anpassen, wobei 2-4 immer gleich bleibt:

Im Anschluss oben auf Ausführen klicken oder F8 drücken. Es erscheint folgendes Fenster:

Im Anschluss "Alle markieren" und danach "Status setzen" anklicken. Jetzt wurde der Status des Idoc auf "Erledigt" gesetzt und wird nicht mehr per EDI versendet.